В этой статье вы узнаете всё о том , как выставлять счета по акциям на Slevomat. Мы покажем вам, как правильно вести учёт с момента заключения договора с нами до окончания срока действия купона по вашей акции. Мы также объясним проблему выставления счетов клиентам , которым они могут понадобиться, а также рассмотрим возможность выставления счетов нами для вас . Наконец, мы опишем особенности учёта акций в категории « Товары» .
Мы также рекомендуем вам ознакомиться с часто задаваемыми вопросами о выставлении счетов.
Как выставлять счета за ваши акции
Когда (с точки зрения бухгалтерского учета) я принимаю деньги за ваучеры?
Вы принимаете оплату в момент оплаты заказа. Деньги хранятся на нашем банковском счёте. Аренда нашей бизнес-платформы включает в себя аренду нашего банковского счёта, однако средства принадлежат вам с самого начала. Общий веб-интерфейс предоставляет обзоры таких платежей для выставления налоговых счетов вашим клиентам. Чтобы загрузить, просто перейдите в раздел «Выставление счетов», а затем выберите «Обзор платежей по акциям». Там вы можете выбрать нужную акцию и скачать «Оплаченные заказы» или «Сводку по НДС» .
На первый взгляд файл «Оплаченные заказы» может показаться довольно большим. Поэтому мы подготовили пример файла с подробным описанием каждого столбца. Вы можете скачать этот файл.HERE.
Когда ваучер включается в счет?
Общая сумма чека (за вычетом комиссии и стоимости неиспользованных ваучеров) выплачивается постепенно, исходя из даты погашения ваучера. Использованные ваучеры включаются в счёт три раза в месяц: 1-го, 10-го и 20-го числа каждого месяца. Счёт за услуги и поездки выставляется на основании погашения ваучера в интерфейсе. В случае предложений на определённые даты (например, проживание или культурные мероприятия) ваучеры автоматически списываются в день сдачи.
Какие платежные документы предоставляет Slevomat?
Все подтверждающие документы доступны в вашем интерфейсе в разделе «Выставление счетов». Основной документ — файл «Выставление счетов» в формате PDF (см. изображение ниже).
- В этом же документе вы также найдете детализацию счетов по отдельным действиям. Вы можете проверить количество использованных ваучеров и сумму комиссии.
- Еще один файл, который вы получаете с каждым счетом, — это наш счет на комиссию, который всегда вычитается из использованных ваучеров (или неиспользованных ваучеров после окончания срока действия ваучеров по мероприятию).
- Последний файл представляет собой обзор выставленных счетов-ваучеров.
Когда же придут мои деньги?
Средства за погашенные ваучеры и товары перечисляются с нашего счёта три раза в месяц: 2-го, 11-го и 21-го числа каждого месяца. Если дата приходится на нерабочий день, перевод средств производится в ближайший следующий рабочий день.
Обзор всех отправленных платежей по конкретной акции можно получить в разделе «Выставление счетов» — «Обзор платежей по акциям» или в подробностях акции.
А как насчет неиспользованных ваучеров?
100% стоимости неиспользованных ваучеров перечисляется в Slevomat (поэтому сумма по ним должна быть указана в нашем итоговом счёте на комиссию). Таким образом, неиспользованный ваучер — это ваш заработок (вы получите средства на наш счёт), а если клиент не явится, он будет указан в счёте и будет вашим расходом. Суммы зачитываются друг против друга. Вы изначально заплатили НДС с такого ваучера, если вы плательщик, однако эта сумма снова является вашим расходом, поэтому НДС возвращается вам вместе с нашим счётом. Неиспользованные ваучеры отмечаются в счёте и договоре как « Специальный сбор поставщика ».
Как подавать контрольные отчеты?
Slevomat.cz не является покупателем по индивидуальным заказам. Пожалуйста, упоминайте Slevomat.cz в отчёте о проверке только в связи с выставленными нами вашей компании счётами на оплату комиссионных. Для счётов на оплату комиссионных, пожалуйста, укажите номер счёта.
Какова дата поставки, облагаемой налогом, для счетов-фактур, выставляемых клиентам?
Всегда указывается дата поступления платежа на счёт. То есть, когда клиент перевёл средства на счёт Slevomat. Дату можно узнать в разделе «Обзор рекламных платежей» вашего интерфейса .
Выставление налоговых счетов для клиентов
Налоговые счета-фактуры выдаются компанией Slevomat или мной как компанией?
Slevomat.cz — всего лишь поставщик услуг, то есть мы не можем выставлять налоговые счета-фактуры конечным клиентам. Вы лишь арендуете у нас помещение для проведения презентаций и т.д. Все покупки совершаются клиентами у вас. Вы, как поставщик услуг, с которым клиент заключает договор купли-продажи, обязаны выдавать такие документы.
Предметом нашего сотрудничества является аренда бизнес-площадки (что также включает в себя аренду нашего банковского счета, на который вы получаете средства от клиентов), соответственно, выставление каких-либо счетов от нашего имени также невозможно и такие счета нами не принимаются.
В вашем партнёрском интерфейсе вы найдёте сводки по всем обработанным заказам и платежам клиентов. Они понадобятся вам для выставления счетов клиентам. Эти сводки находятся в папке «Выставление счетов» -> «Обзор выплат по промоакциям». Нажав синюю кнопку «Оплаченные заказы», вы загрузите сводку с подробной информацией по всем оплаченным заказам. Аналогичным образом вы можете загрузить сводку по НДС, содержащую данные о продажах за каждый месяц. Вы также можете экспортировать отчёты по всем событиям сразу.
Ключевым идентификатором является номер заказа, который является универсальным и который вы увидите в сводке оплаченных заказов, как только клиент произведет оплату, а затем, когда ваучер будет погашен, вы увидите его в обзоре оплаченных ваучеров.
Что касается самого счета, большинство наших партнеров выставляют счет с пометкой «Итого в чешских кронах» (или другой валюте), где должна быть указана вся сумма, оплаченная клиентом (а не только сумма, отправленная на ваш счет в счетах), а ниже есть дополнительная строка «К оплате 0,00 чешских крон» с примечанием о том, что счет был оплачен через Slevomat или с помощью ваучеров.
Для ясности рекомендуем добавлять в счет номер заказа.
А как насчет комиссии?
Вам необходимо выставить налоговую накладную на всю сумму, уплаченную клиентом. В рамках рамочного договора между нами и вами мы отправляем вам квитанции о доходах, то есть стоимость ваучера за вычетом нашей комиссии. Мы выставляем счёт на комиссию на сумму комиссии. Не беспокойтесь, это не создаст проблем в вашей бухгалтерской отчетности.
Что такое счет-проформа?
Счёт-проформа не является налоговым документом; это всего лишь авансовый счёт, который не включается в бухгалтерский учёт. Счёт-проформа обычно содержит все необходимые элементы обычной налоговой накладной. Однако эти данные носят информативный характер и используются только в качестве подтверждающего документа для оплаты. Чаще всего клиентам нужен счёт-проформа для их работодателей, например, для покупки туристических путёвок через FKSP. Поскольку клиент заключает с вами договор купли-продажи, вам необходимо выставить счёт-фактуру с идентификационным номером вашей компании и другими данными. Однако, поскольку клиент делает заказ на Slevomat.cz, вы указываете наши платёжные реквизиты. Поэтому, указав 238400856/0300 (ČSOB) в качестве номера счёта, вы получите переменный символ от клиента, который получит его из заказа. Если ваша бухгалтерская система не поддерживает создание счёт-проформ, вы можете скачать шаблон , который затем просто заполняется (формат xls для Microsoft Excel).
Мы можем выдать вам налоговые квитанции
(только для компаний с чешским регистрационным номером)
Компания Slevomat может выставлять счета (в том числе авансовые счета по заказам FKSP) от вашего имени. Однако для выдачи документов нам потребуется подписать доверенность (POA). После этого мы сможем выставлять документы клиентам напрямую от вашего имени.
В настоящее время эта опция недоступна для категории «Товары».
Почему нам разрешают выдавать документы?
- Мы сэкономим ваше время, и вы сможете в любой момент загрузить документы для импорта в свою бухгалтерскую систему.
- Мы поможем вам хранить ваши налоговые квитанции за предлагаемые вами услуги в порядке и организованно на нашей удобной бизнес-платформе.
- документы будут доступны для скачивания в профиле клиента Slevomat сразу после оплаты, что избавит вас от часто долгого общения с клиентом
Что нужно сделать?
Необходимо, чтобы вы выписывали квитанции и счета-фактуры на аванс от Slevomat в момент продажи.
Если вы уже это делаете, то все прекрасно, и мы можем подписать доверенность на выдачу налоговых документов.
Если вы списываете средства на другом этапе, например, когда деньги от Slevomat поступают на ваш счёт, крайне важно начать списание средств с момента продажи (когда клиент приобретает ваучер) после подписания доверенности. В налоговых документах дата облагаемой поставки определяется датой оплаты заказа, которая определяется Законом о НДС (Раздел 15a – Поставка товаров или услуг в случае одноцелевого ваучера) . Аналогичным образом, датой выдачи обычно считается момент оплаты покупателем.
Затем вам необходимо подписать доверенность. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ .
Вы можете выбрать одну из следующих версий POA:
Для праздничных акций (категория «Путешествия»):
- Авансовые счета-фактуры и счета-фактуры только для покупок по программе FKSP .
- мы выставим как авансовый счет, так и счет-фактуру после оплаты заказа
- Документы для заказов, не относящихся к ФКСП
- Для покупок, совершенных компанией, заказов на сумму свыше 10 000 чешских крон или если клиент запрашивает счет-фактуру
- Авансовые счета-фактуры и документы для заказов за пределами и внутри ФКСП
- Если вы предлагаете местные услуги, не связанные с размещением, на Slevomat под одним профилем, квитанции за заказы, не связанные с FKSP, также будут формироваться для заказов, связанных с акциями местных услуг.
Для местных акций по обслуживанию:
- Документы для заказов, не относящихся к ФКСП
- для покупок для компании, заказов свыше 10 000 чешских крон или если клиент запросит счет
Для квитанций мы сгенерируем для вас новую серию номеров , которую вы просто добавите в свой учет, установив новую серию номеров.
Сгенерированные документы легко найти на вкладке «Выставление счетов». Здесь вы увидите их список и сможете скачать отдельные документы или экспортировать их пакетом в формате CSV.
Три раза в месяц мы будем формировать для вас счет, который будет представлять собой четкую сводку использованных ваучеров, продаж по ним и выданных документов.
Видеоруководство
Краткое и простое руководство по выставлению счетов за покупки FKSP (только на чешском языке).
Товары
Оплата по этой категории работает аналогично остальным. Однако есть несколько отличий, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание.
- Для включения в счёт заказ должен быть переведён в статус «Принят» и подтверждён клиентом . Поэтому крайне важно изменить статус каждого заказа на «Доставлен клиенту». Недостаточно просто установить статус «Отправлен» или «Готов к выдаче».
- Заказы включаются в стандартный счёт через 19 дней после того, как они отмечены клиентом как полученные. 19-дневный срок включает 14 дней, в течение которых клиент может расторгнуть договор и вернуть товар, а также 5 дней в качестве резерва.
- В разделе «Заказы на закупку товаров» при нажатии на кнопку «Дополнительные фильтры» вы найдёте фильтр «Месяц и день выставления счёта» . Этот фильтр позволяет увидеть, в какой счёт были или будут включены ваши заказы.
- Счета выставляются вами на полную стоимость заказа, включая комиссию и почтовые расходы. Таким образом, вы указываете цену, которую платит клиент.
Если вы не нашли здесь ответа на свой вопрос или у вас есть другие комментарии, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте partneri@slevomat.cz или по телефону +420 776 673 831.