In questo articolo imparerai tutto su come fatturare le tue promozioni su Slevomat. Ti mostreremo come procedere correttamente con la contabilità dalla conclusione del contratto con noi fino alla scadenza del buono sconto della tua promozione. Spiegheremo anche la problematica dell'emissione di fatture per i clienti che potrebbero richiederne una, valutando anche la possibilità di emettere fatture per te . Infine, descriveremo le specifiche della contabilità delle promozioni nella categoria Beni .
Ti consigliamo anche di dare un'occhiata alle domande frequenti sulla fatturazione.
Come fatturare le tue promozioni
Quando (dal punto di vista contabile) accetto il denaro per i buoni?
Accetti il pagamento al momento del pagamento dell'ordine. Il denaro viene depositato sul nostro conto bancario. L'utilizzo della nostra piattaforma aziendale include l'utilizzo del nostro conto bancario; tuttavia, i fondi sono tuoi fin dall'inizio. L'interfaccia web condivisa offre una panoramica di tali pagamenti, utile per l'emissione di fatture fiscali per i tuoi clienti. Per scaricare, clicca sulla sezione "Fatturazione" e poi su "Panoramica dei pagamenti promozionali". Qui puoi scegliere la promozione desiderata e scaricare "Ordini pagati" o "Riepilogo IVA" .
A prima vista, il file "Ordini Pagati" potrebbe sembrare piuttosto grande. Per questo motivo abbiamo preparato un file di esempio con una descrizione dettagliata di ogni colonna. Potete scaricare questo file.HERE.
Quando un buono è incluso nella fatturazione?
L'importo totale (dedotto dalla commissione e dal valore dei voucher non riscattati) viene erogato gradualmente in base alla data di riscatto del voucher. I voucher riscattati vengono addebitati in fattura tre volte al mese: il 1°, il 10° e il 20° giorno del mese. Per servizi e viaggi, la fatturazione avviene in base al riscatto del voucher nell'interfaccia. Per le offerte per date specifiche (ad esempio, soggiorno o eventi culturali), i voucher vengono riscattati automaticamente il giorno del termine.
Quali documenti di fatturazione fornisce Slevomat?
Tutti i documenti di supporto sono disponibili nella sezione Fatturazione della tua interfaccia. Il documento di base è il file di fatturazione in formato PDF (vedi l'immagine qui sotto).
- Nello stesso documento puoi anche trovare una ripartizione della fatturazione per singola azione. Puoi controllare il numero di voucher utilizzati e l'importo delle commissioni.
- Un altro file che riceverai con ogni fatturazione è la nostra fattura delle commissioni, che viene sempre compensata con i voucher utilizzati (o non utilizzati dopo la scadenza della validità dei voucher dell'evento).
- L'ultimo file è una panoramica dei voucher fatturati.
Quando arriveranno i miei soldi?
L'importo per i buoni e i beni riscattati viene trasferito dal nostro conto tre volte al mese, il 2, l'11 e il 21 del mese. Se la data cade in un giorno non lavorativo, l'importo viene inviato il giorno lavorativo successivo più vicino.
Una panoramica di tutti i pagamenti inviati per una determinata promozione può essere ottenuta nella sezione Fatturazione – Panoramica dei pagamenti della promozione o nei dettagli della promozione.
E per quanto riguarda i buoni non riscattati?
Il 100% del valore dei voucher non riscossi va a Slevomat (pertanto, l'importo corrispondente deve comparire nella nostra fattura finale delle commissioni). Pertanto, il voucher non riscosso rappresenta innanzitutto il tuo guadagno (riceverai i fondi sul nostro conto) e, se il cliente non compare, comparirà in fattura e rappresenterà un costo per te. Gli importi vengono compensati tra loro. Hai pagato l'IVA su tale voucher all'inizio; tuttavia, se sei un pagatore, questo importo rappresenta nuovamente un costo per te, quindi l'IVA ti viene restituita con la nostra fattura. I voucher non riscossi sono contrassegnati in fattura e nel contratto come " Commissione Speciale del Fornitore ".
Come inviare i report di controllo?
Slevomat.cz non è l'acquirente di singoli ordini. Si prega di menzionare Slevomat.cz nel rapporto di controllo solo in relazione alle fatture di commissione da noi emesse per la vostra azienda. Per le fatture di commissione, si prega di indicare il numero di fattura.
Qual è la data di fornitura imponibile per le fatture emesse ai clienti?
Indica sempre la data in cui il pagamento è stato accettato sul conto. Cioè, quando il cliente ha effettuato il pagamento sul conto Slevomat. Puoi trovare la data nella sezione "Panoramica dei pagamenti promozionali" nella tua interfaccia .
Emissione di fatture fiscali per i clienti
Le fatture fiscali vengono emesse da Slevomat o da me in quanto azienda?
Slevomat.cz è un mero fornitore, ovvero non possiamo emettere fatture fiscali per i clienti finali. Affittiamo esclusivamente lo spazio per la presentazione, ecc. Eventuali acquisti vengono effettuati dai clienti presso di voi. Siete voi, in qualità di fornitore di servizi con cui il cliente stipula un contratto di vendita, a dover emettere tali documenti.
L'oggetto della nostra cooperazione è l'affitto di una piattaforma aziendale (che comprende anche l'affitto del nostro conto bancario sul quale ricevete i fondi dai clienti); pertanto, non è possibile emettere fatture a nostro nome e tali fatture non saranno da noi accettate.
Nella tua Interfaccia Partner troverai i riepiloghi di tutti gli ordini elaborati e dei pagamenti dei clienti. Ti serviranno per emettere le fatture per i clienti. Questi riepiloghi si trovano nella cartella Fatturazione -> Panoramica dei pagamenti promozionali. Cliccando sul pulsante blu Ordini Pagati, scaricherai il riepilogo con i dettagli di tutti gli ordini pagati. Allo stesso modo, puoi scaricare il Riepilogo IVA, che contiene i dati di vendita per ogni mese. Puoi anche esportare i report per tutti gli eventi contemporaneamente.
L'identificazione chiave è il numero dell'ordine, che è universale e lo troverai nel Riepilogo degli ordini pagati non appena il cliente paga, e in seguito, quando il buono verrà riscattato, lo vedrai nella Panoramica dei buoni fatturati.
Per quanto riguarda la fattura stessa, la maggior parte dei nostri partner emette la fattura con "Totale in CZK" (o altra valuta) dove deve essere indicato l'importo totale pagato dal cliente (non solo l'importo inviato al tuo conto nella fatturazione) e sotto c'è una riga aggiuntiva che dice "Da pagare 0,00 CZK" con una nota che indica che il pagamento è stato effettuato tramite Slevomat o tramite voucher.
Per maggiore chiarezza, consigliamo di aggiungere il numero dell'ordine alla fattura.
E la commissione?
Dovrai emettere una fattura fiscale per l'intero importo pagato dal cliente. Nell'ambito del contratto quadro tra noi e te, ti invieremo le ricevute di vendita, ovvero il prezzo del buono al netto della nostra commissione. Emetteremo una fattura per la commissione. Non preoccuparti, questo non causerà problemi alla tua contabilità.
Che cosa è una fattura proforma?
Una fattura proforma non è un documento fiscale; è solo una fattura anticipata non inclusa nei libri contabili. Una fattura proforma di solito contiene tutti gli elementi necessari di una comune fattura fiscale. Tuttavia, i dati sono informativi e vengono utilizzati solo come materiale di supporto per il pagamento. Molto spesso, i clienti necessitano di una fattura proforma per i loro datori di lavoro, ad esempio se acquistano viaggi di vacanza tramite FKSP. Quando il cliente stipula un contratto di vendita con voi, è necessario che emettiate una fattura con il vostro codice identificativo aziendale e altri elementi. Tuttavia, poiché il cliente ordina su Slevomat.cz, dovete indicare i nostri dati di pagamento. Pertanto, indicate 238400856/0300 (ČSOB) come numero di conto; riceverete il simbolo variabile dal cliente che lo riceve dall'ordine. Se il vostro sistema contabile non supporta la creazione di fatture proforma, potete scaricare il modello , che verrà poi compilato (formato xls per Microsoft Excel).
Possiamo emettere ricevute fiscali per te
(solo per le aziende con numero di registrazione ceco)
Slevomat può emettere fatture (incluse fatture anticipate per ordini FKSP) per vostro conto. Tuttavia, per emettere documenti è necessaria la firma di una procura (POA). In questo modo, possiamo emettere documenti direttamente ai clienti per vostro conto.
Questa opzione non è attualmente disponibile per la categoria Beni.
Perché consentirci di emettere documenti?
- Ti faremo risparmiare tempo e i documenti saranno disponibili per il download in qualsiasi momento per l'importazione nel tuo sistema contabile
- ti aiuteremo a tenere in ordine e organizzate le tue ricevute fiscali per i servizi che offri, comodamente dalla nostra piattaforma aziendale
- i documenti saranno disponibili per il download nel profilo Slevomat del cliente subito dopo il pagamento, risparmiandoti così la comunicazione spesso lunga con il cliente
Cosa bisogna fare?
È necessario addebitare le ricevute e le fatture anticipate emesse da Slevomat al momento della vendita.
Se lo state già facendo, è tutto a posto e possiamo firmare una procura per l'emissione dei documenti fiscali.
Se l'addebito avviene in una fase diversa, ad esempio quando l'importo di Slevomat arriva sul tuo conto, è essenziale che l'addebito inizi al momento della vendita (quando il cliente acquista il buono) dopo la firma della delega. I documenti fiscali avranno una data di fornitura imponibile determinata dalla data di pagamento dell'ordine, che è determinata dalla legge sull'IVA (articolo 15a – Fornitura di beni o servizi nel caso di un buono monouso) . Analogamente, la data di emissione sarà normalmente quella del pagamento da parte del cliente.
Poi dovrai firmare la procura. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili QUI .
Puoi scegliere tra le seguenti versioni del POA
Per le promozioni delle vacanze (categoria Viaggi):
- Fatture anticipate e fatture, solo per acquisti FKSP .
- emetteremo sia una fattura anticipata che una fattura dopo il pagamento dell'ordine
- Documenti per ordini non FKSP
- Per gli acquisti effettuati da un'azienda, per ordini superiori a 10.000 corone ceche o se il cliente richiede una fattura
- Fatture e documenti anticipati per ordini fuori e dentro FKSP
- Se offri servizi locali al di fuori dell'alloggio su Slevomat sotto un profilo, le ricevute per gli ordini al di fuori di FKSP verranno generate anche per gli ordini derivanti da promozioni di servizi locali
Per promozioni di servizi locali:
- Documenti per ordini non FKSP
- per acquisti per l'azienda, ordini superiori a 10.000 corone ceche o se il cliente richiede una fattura
Per le ricevute, genereremo per te una nuova serie di numeri , che potrai semplicemente aggiungere alla tua contabilità impostando una nuova serie di numeri.
I documenti generati sono facilmente reperibili nella scheda "Fatturazione". Qui ne vedrai un elenco, potrai scaricare i singoli documenti o esportarli in blocco in formato CSV.
Tre volte al mese ti invieremo una fattura contenente un riepilogo chiaro dei buoni utilizzati, delle vendite effettuate e dei documenti emessi.
Manuale video
Un manuale breve e semplice sulla fatturazione degli acquisti FKSP (solo in ceco).
Merce
La fatturazione per questa categoria è simile alle altre. Tuttavia, ci sono alcune differenze che vorremmo sottolineare.
- Per essere incluso nella fatturazione, l'ordine deve essere impostato sullo stato "Accettato" e "Confermato dal cliente" . Pertanto, è fondamentale impostare lo stato di ogni ordine su "Consegnato al cliente". Non è sufficiente impostare gli ordini su "Inviato" o "Pronto per il ritiro".
- Gli ordini vengono inclusi nella fatturazione ordinaria 19 giorni dopo essere stati contrassegnati come ricevuti dal cliente. Il periodo di 19 giorni include 14 giorni di tempo per il cliente per recedere dal contratto e restituire la merce, oltre a 5 giorni di riserva.
- Nella sezione "Ordini di acquisto di merci", cliccando sul pulsante "Altri filtri", troverai il filtro "Mese e giorno di fatturazione" . Questo filtro ti permette di vedere in quale fattura sono stati o saranno inclusi i tuoi ordini.
- Le fatture vengono emesse direttamente da voi per l'intero importo dell'ordine, incluse commissioni e spese di spedizione. Pertanto, indicate il prezzo pagato dal cliente.
Se non trovate qui la risposta alla vostra domanda o avete altri commenti, non esitate a contattarci via e‑mail all'indirizzo partneri@slevomat.cz o telefonicamente al numero +420 776 673 831.